索引号：	734986104/202202-00023	信息分类：	部门项目
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2022-02-21
发布机构：	市林业局	文号：
名称：	淮北市林业局2022年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标	关键词：
有效期至：

索引号：	734986104/202202-00023
信息分类：	部门项目
内容分类：	农业、林业、水利
发文日期：	2022-02-21
发布机构：	市林业局
文号：
关键词：
名称：	淮北市林业局2022年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

淮北市林业局2022年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

浏览次数：信息来源：市林业局发布时间：2022-02-21 18:54 字号： 大中小

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市级公益林管护支出项目”项目

（1）项目概述。公益林补偿资金主要用于市级公益林管护经济补偿，《淮北市市级公益林补偿资金管理办法》第五条：市级生态公益林补偿标准为每年每亩10元，其中管护补助支出9元/亩，管理经费支出1元/亩。

（2）立项依据。《中共淮北市委淮北市人民政府关于加快林业改革发展的意见》（淮发〔2012〕4号）；《淮北市市级生态公益林补偿资金管理办法》

（3）实施主体。淮北市林业局

（4）起止时间。2022年1月—2022年10月

（5）项目内容。市级生态公益林补偿标准为每年每亩10元，其中管护补助支出9元/亩，管理经费支出1元/亩。

（6）年度预算安排。79.096万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			市级公益林管护支出项目
主管部门及代码			[161]淮北市林业局		实施单位		淮北市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	79.10	年度资金总额：		79.10
			其中：财政拨款	79.10	其中：财政拨款		79.10
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	完善相山林区森林防火体系，更新扑火设备，减少森林火灾发生；在林区形成一个设备先进、网络健全、信息强大准确的森林病虫害防治体系，有效保护相山林区公益林；对7.5万亩市级公益林予以补偿，每年每亩10元。				完善相山林区森林防火体系，更新扑火设备，减少森林火灾发生；在林区形成一个设备先进、网络健全、信息强大准确的森林病虫害防治体系，有效保护相山林区公益林；对7.5万亩市级公益林予以补偿，每年每亩10元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	林区基础设施维护	≥10处	数量指标	林区基础设施维护		≥10处
			林区病虫害防治	1.4万亩		林区病虫害防治		1.4万亩
			林区管护设备	完善		林区管护设备		完善
		质量指标	林区基础设施维护	合格	质量指标	林区基础设施维护		合格
			病虫害防治	合格		病虫害防治		合格
			补助发放	及时		补助发放		及时
		时效指标	持续时间	1年	时效指标	持续时间		1年
			完成时间	2022年11月		完成时间		2022年11月
		成本指标	管理经费支出	0.25元/亩	成本指标	管理经费支出		0.25元/亩
			管护补助支出	9.75元/亩		管护补助支出		9.75元/亩
	效益指标	经济效益指标	间接效益	拓展旅游	经济效益指标	间接效益		拓展旅游
			直接效益	提升公益林质量		直接效益		提升公益林质量
		社会效益指标	民众保护意识	提高	社会效益指标	民众保护意识		提高
		生态效益指标	林区生态	有效改善	生态效益指标	林区生态		有效改善
		可持续影响指标	森林生态系统	稳定	可持续影响指标	森林生态系统		稳定
			促进林区可持续发展	明显		促进林区可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	公益林管护满意度	≥90%	满意度指标	公益林管护满意度		≥90%
			林地周边群众满意度	≥90%		林地周边群众满意度		≥90%

2.“森林防火项目(相山林区)”项目

（1）项目概述。主要用于加强防火宣传、购置森林防火物资、补充防火物资储备、扑火设备维修和保护;修建防火隔离带，降低森林火灾,减少损失;支付聘用护林防火人员工资,人员防火技能培训，提高森林防火预防、扑救能力；支付智慧林业一期运行和维护费用，提高火情预警、监测和指挥能力。

（2）立项依据。国务院第541号令《森林防火条例》，国家林业局《关于促进中国林业移动互联网发展的指导意见》（林信发〔2017〕114号）安徽省人民政府《关于加强全省应急队伍建设的意见》（皖政〔2010〕6号），《安徽省林业厅印发<安徽省森林防火工作责任追究暂行规定>的通知》（林火〔2009〕87号），《淮北市人民政府关于进一步加快林业产业发展的意见》（淮政〔2007〕42号）

（3）实施主体。淮北市林业局

（4）起止时间。2022年1月—2022年12月

（5）项目内容。修建森林防火隔离带;支付防火护林人员工资；对智慧林业一期、智慧林业二期及森林防火器械进行维修管护；开展森林防火演练、森林防火培训。提高森林防火预防、扑救能力，确保森林资源安全。

（6）年度预算安排。117.7万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			森林防火项目(相山林区)
主管部门及代码			[161]淮北市林业局		实施单位		淮北市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	117.70	年度资金总额：		117.70
			其中：财政拨款	117.70	其中：财政拨款		117.70
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	加大森林防火经费投入，能有效提高森林防火的预防、扑救能力，减少森林火灾的发生，降低森林火灾损失，充分发挥森林资源的生态和公益效益，建设绿色淮北，打造生态家园。				加大森林防火经费投入，能有效提高森林防火的预防、扑救能力，减少森林火灾的发生，降低森林火灾损失，充分发挥森林资源的生态和公益效益，建设绿色淮北，打造生态家园。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	防火隔离带条数	46条	数量指标	防火隔离带条数		46条
			聘用防火护林员	≥8人		聘用防火护林员		≥8人
			防火隔离带	1500亩		防火隔离带		1500亩
		质量指标	防火割草留茬高度	≤3厘米	质量指标	防火割草留茬高度		≤3厘米
			隔离带总长度	≥30公里		隔离带总长度		≥30公里
		时效指标	持续时间	1年	时效指标	持续时间		1年
			完成时间	2022年11月		完成时间		2022年11月
		成本指标	防火物资及宣传材料	≤12万元	成本指标	防火物资及宣传材料		≤12万元
			相山林区聘用护林员	≤8万元		相山林区聘用护林员		≤8万元
			相山林区防火割草	≤20万元		相山林区防火割草		≤20万元
	效益指标	经济效益指标	间接效益	拓展旅游	经济效益指标	间接效益		拓展旅游
			直接效益	减少火灾损失		直接效益		减少火灾损失
		社会效益指标	民众保护意识	提高	社会效益指标	民众保护意识		提高
		生态效益指标	林区生态环境	有效改善	生态效益指标	林区生态环境		有效改善
		可持续影响指标	森林生态系统	稳定	可持续影响指标	森林生态系统		稳定
			促进林区可持续发展	明显		促进林区可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	防火效果满意度	≥90%	满意度指标	防火效果满意度		≥90%
			林区周边群众满意度	≥90%		林区周边群众满意度		≥90%

3.“相山绿化中幼林抚育及加密工程”项目

（1）项目概述。相山绿化属城区绿化，是我市生态环境建设的重要组成部分，是改善城乡生活环境、居住环境和投资环境，拉动全市经济持续、稳定发展的重要举措，是一项功在当代，利在千秋，荫及子孙的德政工程。中幼龄林抚育是培育森林的重要措施，也是林业生产的重要组成部分，通过重点公益林中幼龄林抚育项目实施，可以改善相山森林结构，提高相山森林质量和生态功能，提升绿化美化效果，进一步提高相山林地生产力水平。

（2）立项依据。国家林业和草原局《关于准予设立安徽相山国家森林公园的行政许可决定》（林场许准〔2019〕136号），国家林业局《关于进一步加强国家级森林公园管理的通知》（林场发〔2018〕4号），国家林业局《关于加快推进城郊森林公园发展的指导意见》（林场发〔2017〕51号），《安徽省林业推进生态文明建设总体规划（2013-2020）》，国务院办公厅《关于进一步推进三北防护林体系建设的意见》（国办发〔2009〕52号）

（3）实施主体。淮北市林业局

（4）起止时间。2022年1月—2022年11月

（5）项目内容。在相山林区中幼龄林内进行定株、除草等措施提高林分质量；在确定的抚育林分中，根据林龄状况，合理确定修枝和割灌强度；对重点区域的过疏林分进行补植补造，调整林分结构；同时开展森林病虫害防治、防火等。

（6）年度预算安排。50.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			相山绿化中幼林抚育及加密工程
主管部门及代码			[161]淮北市林业局		实施单位		淮北市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	通过对过密、过纯的国家重点生态公益林进行有效抚育，来提高林分质量，对林木密度过疏的林分进行补植补造，调整林分结构，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害发生，使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促使林业全面协调可持续发展。				通过对过密、过纯的国家重点生态公益林进行有效抚育，来提高林分质量，对林木密度过疏的林分进行补植补造，调整林分结构，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害发生，使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促使林业全面协调可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	造林密度	≥60株/亩	数量指标	造林密度		≥60株/亩
			防火割草面积	1000亩		防火割草面积		1000亩
			回填土	≥3800个		回填土		≥3800个
			造林挖穴	≥3800个		造林挖穴		≥3800个
		质量指标	割草留茬高度	≤3厘米	质量指标	割草留茬高度		≤3厘米
			栽植苗木成活率	≥90%		栽植苗木成活率		≥90%
			栽植苗木规格	株高1-1.2m 地径1-1.5cm		栽植苗木规格		株高1-1.2m 地径1-1.5cm
		时效指标	持续时间	1年	时效指标	持续时间		1年
			完成时间	2022年11月		完成时间		2022年11月
		成本指标	抚育工程	≤50万元	成本指标	抚育工程		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	间接效益	拓展旅游	经济效益指标	间接效益		拓展旅游
			直接效益	储备森林蓄积		直接效益		储备森林蓄积
		社会效益指标	民众保护意识	增强	社会效益指标	民众保护意识		增强
		生态效益指标	林地生态	有效改善	生态效益指标	林地生态		有效改善
			森林碳汇功能	提高		森林碳汇功能		提高
		可持续影响指标	森林生态系统	稳定	可持续影响指标	森林生态系统		稳定
			促进林区可持续发展	明显		促进林区可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	抚育效果满意度	≥90%	满意度指标	抚育效果满意度		≥90%
			林地周边群众满意度	≥90%		林地周边群众满意度		≥90%

4.“林业博览会参展筹备项目支出”项目

（1）项目概述。林博会是中国名牌林业企业集体亮相、中国林产品精华荟萃、中国林业发展成果集中展示的盛会，是中国林产品走向世界的重要贸易平台、交流平台、信息平台，重点介绍森林资源及园艺、特色林业产业发展情况，推介林业招商项目；中国(合肥)苗木花卉交易大会（简称“苗交会”）由国家林业局、安徽省人民政府共同主办，安徽省林业厅、合肥市人民政府承办，每年举办一届，成为中东部地区规模最大，规格最高的国家级苗木花卉交易盛会。

（2）立项依据。2020年8月第四届绿博会在贵州省都匀市举办；2021中国·合肥苗木花卉交易大会会议流程；《关于举办“第三届中国石榴博览会暨第九届全国石榴生产与科研研讨会”的正式通知》（中园榴字〔2019〕02号）

（3）实施主体。淮北市林业局

（4）起止时间。2022年6月—2022年11月

（5）项目内容。组织林业企业参展2022年安徽省花卉博览会,介绍森林资源、园艺及特色林业产业发展情况，推介林业招商项目。

（6）年度预算安排。30.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			林业博览会参展筹备项目支出
主管部门及代码			[161]淮北市林业局		实施单位		淮北市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目主要为加快我市林业产业发展，促进交流提供服务保障，能够有效促进林业经济快速发展。				本项目主要为加快我市林业产业发展，促进交流提供服务保障，能够有效促进林业经济快速发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参观博览会	≥5次	数量指标	参观博览会		≥5次
			苗交会特装展馆	=1次		苗交会特装展馆		=1次
		质量指标	展馆面积	100㎡	质量指标	展馆面积		100㎡
			展馆层高	4.5m		展馆层高		4.5m
			展品质量	合格		展品质量		合格
		时效指标	有效期	1年	时效指标	有效期		1年
			参展时间	及时参展		参展时间		及时参展
			展馆展期	3天		展馆展期		3天
		成本指标	工作经费	≤30万元	成本指标	工作经费		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	直接效益	推广特色林产品	经济效益指标	直接效益		推广特色林产品
			间接效益	拓展旅游业		间接效益		拓展旅游业
		社会效益指标	直接效益	带动就业	社会效益指标	直接效益		带动就业
			间接效益	提高城市知名度		间接效益		提高城市知名度
		生态效益指标	林产品多样性	提升	生态效益指标	林产品多样性		提升
		可持续影响指标	促进林业经济可持续发展	明显	可持续影响指标	促进林业经济可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	林博会满意度	≥90%	满意度指标	林博会满意度		≥90%
			林产品推广满意度	≥90%		林产品推广满意度		≥90%

5.“增绿增效工程建设项目”

（1）项目概述。开展森林生态廊道建设，加快国、省、县道路及沟河两侧绿化；建设高标准农田林网；开展林产示范基地建设，加快我市石榴、核桃、苹果、桃等经果林面积以及加强石榴、核桃等经果林低产改造，提升林业增绿增效，巩固和扩大集体林权制度改革成果。

（2）立项依据。《淮北市人民政府关于实施林业增绿增效行动的意见》（淮政〔2017〕69 号）；《中共淮北市委办公室淮北市人民政府办公室关于创建国家森林城市的意见》（淮办发〔2017〕1号）；《安徽省人民政府关于实施林业增绿增效行动的意见》（皖政〔2017〕62号）

（3）实施主体。淮北市林业局

（4）起止时间。2022年1月—2022年9月

（5）项目内容。对开展森林生态廊道、农田林网及林产基地造林进行补助，对造林主体第一年每亩补助500元，第二年和第三年每年每亩补助600元。

（6）年度预算安排。1688.56万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			增绿增效工程建设项目
主管部门及代码			[161]淮北市林业局		实施单位		淮北市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1688.56	年度资金总额：		1688.56
			其中：财政拨款	1688.56	其中：财政拨款		1688.56
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目的实施，可以有效改善城乡生活环境、居住环境和投资环境，拉动全市经济持续、快速、稳定、健康发展，为创建国际森林城市提供基础保障，为淮北转型发展，建设“绿金淮北”提供良好的外部环境，同时，将进一步促进农业产业结构调整。发挥工程支撑作用，带动产业发展，促进全市林业经济发展和农民增收致富。				本项目的实施，可以有效改善城乡生活环境、居住环境和投资环境，拉动全市经济持续、快速、稳定、健康发展，为创建国际森林城市提供基础保障，为淮北转型发展，建设“绿金淮北”提供良好的外部环境，同时，将进一步促进农业产业结构调整。发挥工程支撑作用，带动产业发展，促进全市林业经济发展和农民增收致富。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	4个	数量指标	政策补助补贴对象数量		4个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	造林面积验收后及时发放补助	时效指标	补助补贴资金兑现及时性		造林面积验收后及时发放补助
			资金支出时效性	2022年9月		资金支出时效性		2022年9月
		成本指标	政策补助补贴标准	600元/亩	成本指标	政策补助补贴标准		600元/亩
			项目总成本	≤1700万元		项目总成本		≤1700万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		明显
			对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		明显
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显
		生态效益指标	对环境绿化、保护资源的改善或影响程度	明显	生态效益指标	对环境绿化、保护资源的改善或影响程度		明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%
			公众满意度	≥90%		公众满意度		≥90%

6.“城区东部山场绿化多目标经营项目”

（1）项目概述。我市先后实施了相山和城区东部山场绿化工程，绿化荒山面积约12万亩，栽植各类绿化苗木约1100余万株，使昔日的荒山秃岭披上了郁郁葱葱的绿衣。实施城区东部山场绿化多目标经营项目，巩固荒山绿化成果，增强现代林业发展理念，维护森林健康。

（2）立项依据。《淮北市2022年东部石质山场森林多目标经营实施方案》；《淮北市人民政府关于淮北市石质山场森林多目标经营规划（2016-2025）的批复》（淮政秘〔2015〕126号，2015年11月市政府第48次常务会议通过）

（3）实施主体。淮北市林业局

（4）起止时间。2022年1月—2022年11月

（5）项目内容。一是完成梧桐村楼顶山西、沙峪子山等山场多目标经营实际覆盖面积约3000亩，造林需采取挖穴进行整地，挖穴3.8万个，栽植侧柏、青檀、黄栌、紫薇、女贞、红叶石楠、蔷薇、连翘等乔灌藤本各树种苗木约7.6万株；二是加强山场防火设施建设，在东部山场周围山场建设消防蓄水池4座，在南山村山脊修建防火隔离带（兼步道）700米；三是开展苗木抚育养护，进一步提升森林质量。

（6）年度预算安排。400.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			城区东部山场绿化多目标经营项目
主管部门及代码			[161]淮北市林业局		实施单位		淮北市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	400.00	年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款	400.00	其中：财政拨款		400.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	通过实施该项目，项目区森林覆盖率将提高到90％以上；森林蓄积生长率超过12％，总量达到8700 m3以上；珍贵树种使用面积比例达到60％以上；针阔混交林和阔叶面积比例高于85％；森林经营安全指数提高，建设防火线、生物防火林带、消防池，以减少森林火灾率，同时可做好包括美国白蛾在内的林业有害生物防治工作。				通过实施该项目，项目区森林覆盖率将提高到90％以上；森林蓄积生长率超过12％，总量达到8700 m3以上；珍贵树种使用面积比例达到60％以上；针阔混交林和阔叶面积比例高于85％；森林经营安全指数提高，建设防火线、生物防火林带、消防池，以减少森林火灾率，同时可做好包括美国白蛾在内的林业有害生物防治工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	石质山场美化彩化面积	≥1500亩	数量指标	石质山场美化彩化面积		≥1500亩
			防火隔离带长度	≥600米		防火隔离带长度		≥600米
		质量指标	针阔混交林和阔叶林面积比例	≥85%	质量指标	针阔混交林和阔叶林面积比例		≥85%
			森林蓄积生长率	≥12%		森林蓄积生长率		≥12%
			项目区森林覆盖率	≥90%		项目区森林覆盖率		≥90%
			栽植验收通过率	≥90%		栽植验收通过率		≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按序时进度支出	时效指标	经费支出时效性		按序时进度支出
			经费支出时效性	2022年11月		经费支出时效性		2022年11月
		成本指标	防火隔离带费用	≤90万元	成本指标	防火隔离带费用		≤90万元
			项目总成本	≤520万元		项目总成本		≤520万元
			消防蓄水池费用	≤40万元		消防蓄水池费用		≤40万元
	效益指标	经济效益指标	提高林业旅游价值	美化彩化石质山场，提升林业旅游价值	经济效益指标	提高林业旅游价值		美化彩化石质山场，提升林业旅游价值
		社会效益指标	促进林业发展	明显	社会效益指标	促进林业发展		明显
			提升保护区知名度	明显		提升保护区知名度		明显
		生态效益指标	促进林业生态环境改善	明显	生态效益指标	促进林业生态环境改善		明显
			促进森林生态稳定	明显		促进森林生态稳定		明显
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	明显	可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间		明显
			持续促进良种基地建设水平、良种使用率的提升情况	明显		持续促进良种基地建设水平、良种使用率的提升情况		明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%
			林区附近居民满意度	≥90%		林区附近居民满意度		≥90%

7.“林业有害生物防治体系建设”项目

（1）项目概述。依托项目资源，建立和完善林业有害生物实验室、检疫检验室；购置必备的仪器、工具和防治器械；建立一支林业植物检疫执法、测报防治队伍，并开展各项培训活动。

（2）立项依据。《关于市森林病虫防治检疫机构问题的批复》（淮编〔88〕26号）；《安徽省人民政府关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（皖政办〔2014〕27号）；《淮北市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（淮政办〔2015〕26号）；国家林业和草原局公告（2021年第7号）（2021年美国白蛾疫区）；关于上报《淮北市2021年美国白蛾综合防控实施方案》的报告（淮重防指〔2020〕4号）

（3）实施主体。淮北市林业局

（4）起止时间。2022年1月—2022年11月

（5）项目内容。开展地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主），防治作业线路约3000里；清理东部山场侧柏枯死木（双条杉天牛、柏肤小蠹危害影响）1万亩；防治草履蚧4000亩。

（6）年度预算安排。88.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			林业有害生物防治体系建设
主管部门及代码			[161]淮北市林业局		实施单位		淮北市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	163.00	年度资金总额：		88.00
			其中：财政拨款	163.00	其中：财政拨款		88.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	项目完成后，将在全市范围内形成一个设备先进，网络健全，信息强大、准确的林业有害生物防治体系，这标志着我市森防建设将走上标准化轨道，为快速、有效地开展林业有害生物的防治提供了准确、及时、科技含量高的技术服务，不仅巩固了造林绿化成果，促进我市林业的快速发展，而且在很大程度上保护了森林资源安全，使其充分发挥自身的生态效益和社会效益，同时还可为农民带来可观的经济效益。				项目完成后，将在全市范围内形成一个设备先进，网络健全，信息强大、准确的林业有害生物防治体系，这标志着我市森防建设将走上标准化轨道，为快速、有效地开展林业有害生物的防治提供了准确、及时、科技含量高的技术服务，不仅巩固了造林绿化成果，促进我市林业的快速发展，而且在很大程度上保护了森林资源安全，使其充分发挥自身的生态效益和社会效益，同时还可为农民带来可观的经济效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	防治草履蚧	≥4000亩	数量指标	防治草履蚧		≥4000亩
			清理侧柏枯死木	≥1万亩		清理侧柏枯死木		≥1万亩
			地面防治作业线路	≥3000里		地面防治作业线路		≥3000里
			飞机作业防治美国白蛾面积	≥55万亩		飞机作业防治美国白蛾面积		≥55万亩
		质量指标	叶片平均保存率	≥90%	质量指标	叶片平均保存率		≥90%
			平均有虫株率	≤2%		平均有虫株率		≤2%
			林业有害生物成灾率	≤5‰		林业有害生物成灾率		≤5‰
		时效指标	经费支出时效性	2022年11月	时效指标	经费支出时效性		2022年11月
			资金任务完成率	≥90%		资金任务完成率		≥90%
			林业有害生物防治任务完成率	≥90%		林业有害生物防治任务完成率		≥90%
		成本指标	防治草履蚧	≤40元/亩	成本指标	防治草履蚧		≤40元/亩
			飞机作业防治美国白蛾	≤6元/亩		飞机作业防治美国白蛾		≤6元/亩
			测报员补助费用	≤12万元		测报员补助费用		≤12万元
			美国白蛾性诱捕器及芯片	≤300元/套		美国白蛾性诱捕器及芯片		≤300元/套
	效益指标	经济效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失	≥5000万元	经济效益指标	林业防灾救灾挽回经济损失		≥5000万元
		社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤4.66‰	社会效益指标	林业有害生物成灾率		≤4.66‰
			林害损失	降低		林害损失		降低
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显	生态效益指标	林业生态环境改善		明显
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等的可持续影像	明显	可持续影响指标	对区域内经济、生态等的可持续影像		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%
			公众满意度	≥90%		公众满意度		≥90%

8.“义务植树项目”

（1）项目概述。建立领导绿化示范点，实施全民义务植树工程，管护2018-2020年市级义务植树基地，开通淮北市市级“互联网+义务植树”网站。

（2）立项依据。《国家森林城市建设总体规划》；中共淮北市委办公室淮北市人民政府办公室关于创建国家森林城市的意见》（淮办发〔2017〕1号）；《淮北市创建国家森林城市规划（2017-2026）》

（3）实施主体。淮北市林业局

（4）起止时间。2022年1月—2022年6月

（5）项目内容。筹备开展3.12领导义务植树活动,购置大苗、栽植工具、设立市级领导义务植树基地标志牌等；组织开展形式多样的义务植树、林木绿地认建认养活动等，动员全民参与绿化活动；2018-2020年市级义务植树基地管护；开通淮北市市级“互联网+义务植树”网站，建立市级“互联网+义务植树”基地。

（6）年度预算安排。70.80万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			义务植树项目
主管部门及代码			[161]淮北市林业局		实施单位		淮北市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	70.80	年度资金总额：		70.80
			其中：财政拨款	70.80	其中：财政拨款		70.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	开展全民义务植树活动，是贯彻党的十九大精神和省第九次党代会提出“经济强省、文化强省、生态强省”三个强省发展战略的具体体现，通过开展义务植树活动，可以动员全社会关心支持生态环境建设，走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，提升城市形象、推进资源型城市转型发展意义重大。				开展全民义务植树活动，是贯彻党的十九大精神和省第九次党代会提出“经济强省、文化强省、生态强省”三个强省发展战略的具体体现，通过开展义务植树活动，可以动员全社会关心支持生态环境建设，走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，提升城市形象、推进资源型城市转型发展意义重大。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	市级义务植树	≥3000株	数量指标	市级义务植树		≥3000株
			“互联网义务植树”网站	1个		“互联网义务植树”网站		1个
			义务植树形式	≥3种		义务植树形式		≥3种
			义务植树基地	1个		义务植树基地		1个
		质量指标	全民义务植树参与度	≥90%	质量指标	全民义务植树参与度		≥90%
			义务植树成活率	≥85%		义务植树成活率		≥85%
		时效指标	项目完成时效	2022年4月	时效指标	项目完成时效		2022年4月
			义务植树基地管护期限	≥3年		义务植树基地管护期限		≥3年
		成本指标	“互联网义务植树”网站	≤15万元	成本指标	“互联网义务植树”网站		≤15万元
			义务植树基地管护经费	≤6万元		义务植树基地管护经费		≤6万元
			义务植树基地建设	≤50万元		义务植树基地建设		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，推动经济发展	明显	经济效益指标	改善投资环境，推动经济发展		明显
			提高林业经济发展	明显		提高林业经济发展		明显
		社会效益指标	生态环境改善	明显	社会效益指标	生态环境改善		明显
		生态效益指标	森林覆盖率提升程度	明显	生态效益指标	森林覆盖率提升程度		明显
		可持续影响指标	良好外部投资环境	稳定	可持续影响指标	良好外部投资环境		稳定
			促进林业经济可持续发展	明显		促进林业经济可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

9.“科技兴林项目”

（1）项目概述。为促进我市林业科技发展，促进乡村振兴工作又好又快发展，充分发挥林业在社会、生态、经济中的重要功能，科技兴林项目立足淮北实际，全面贯彻落实科学发展观要求，从林业产业建设入手，加大科技投入，不断实施科技兴林战略，促进农业增效、农民增收、农村稳定。

（2）立项依据。中共淮北市委办公室淮北市人民政府办公室印发《关于推深做实林长制改革优化林业发展环境的实施方案》的通知（办〔2018〕76号）；《淮北市人民政府办公室关于印发财政支持脱贫攻坚的实施方案等五个脱贫攻坚配套文件的通知》（淮政办〔2016〕14号）；中共安徽省委安徽省人民政府《关于加快林业改革发展的若干意见》（皖发〔2009〕30号）

（3）实施主体。淮北市林业局

（4）起止时间。2022年1月—2022年6月

（5）项目内容。开展杨树飘絮问题研究，雄性不飘絮杨树新品种及杨树替代林木新品种引进，进行科学培育、推广，扶持贫困村科技兴林企业、家庭林场、贫困户。

（6）年度预算安排。50.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			科技兴林项目
主管部门及代码			[161]淮北市林业局		实施单位		淮北市林业局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	本项目的实施，对开展杨树飘絮问题研究，雄性不飘絮杨树新品种及杨树替代林木及特色经济林新品种引进，进行科学培育、推广，对于调动广大农民群众科技兴林，依林乡村振兴的积极性，增强全社会、全民重视林业、参与林业建设的积极性，对全面完成年度林业乡村振兴各项任务，促进我市乡村振兴工作，建设绿金淮北，具有十分重要的意义。				本项目的实施，对开展杨树飘絮问题研究，雄性不飘絮杨树新品种及杨树替代林木及特色经济林新品种引进，进行科学培育、推广，对于调动广大农民群众科技兴林，依林乡村振兴的积极性，增强全社会、全民重视林业、参与林业建设的积极性，对全面完成年度林业乡村振兴各项任务，促进我市乡村振兴工作，建设绿金淮北，具有十分重要的意义。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新品种数量	≥10000株	数量指标	新品种数量		≥10000株
			引进树种	≥3种		引进树种		≥3种
		质量指标	树苗胸径	≥2厘米	质量指标	树苗胸径		≥2厘米
			树种品质	优等		树种品质		优等
		时效指标	栽植日期	2022年3~4月	时效指标	栽植日期		2022年3~4月
			采购日期	2020年3~4月		采购日期		2020年3~4月
		成本指标	速生楸树	≤30元/株	成本指标	速生楸树		≤30元/株
			速生刺槐	≤20元/株		速生刺槐		≤20元/株
			不飘絮杨树	≤12元/株		不飘絮杨树		≤12元/株
	效益指标	经济效益指标	拓展旅游业	提高林农收益	经济效益指标	拓展旅游业		提高林农收益
			储备林木蓄积	大幅提升		储备林木蓄积		大幅提升
		社会效益指标	带动就业影响程度	明显	社会效益指标	带动就业影响程度		明显
		生态效益指标	生态环境	杨絮减少，生态环境优化	生态效益指标	生态环境		杨絮减少，生态环境优化
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	明显	可持续影响指标	促进林业可持续发展		明显
	满意度指标	满意度指标	杨絮减少满意度	≥90%	满意度指标	杨絮减少满意度		≥90%
			新品种引进满意度	≥90%		新品种引进满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

淮北市林业局2022年机关运行经费财政拨款预算53.70万元，比2021年预算增加9.29万元，增长21.21%，主要原因是2021年度新招考录用事业编6人；淮北市自然保护地管理中心（原淮北市相山绿化管理所）由差额拨款单位调整为全额拨款单位。

（三）政府采购情况。

淮北市林业局2022年政府采购预算73.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算73.00万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

无

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮北市林业局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2574.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。