淮北市林业局2021年度整体支出预算绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门职责

（1）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

（3）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。

（4）负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。

（5）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。

（6）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。

（7）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。

（8）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。　

（9）组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（10）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，指导实施森林和草原火灾防治规划、防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、设施建设等防火工作。

（12）监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（13）负责全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流和合作事宜，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（15）职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主题的自然保护地体系。

2、组织架构

淮北市林业局2021年度独立编制机构数共三个，包括1个行政单位（淮北市林业局本级）1个财政全额拨款事业单位（淮北市林业工作站）和1个财政差额拨款事业单位（淮北市相山绿化管理所）。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市林业局本级
2	淮北市林业工作站
3	淮北市相山绿化管理所

3、人员情况

淮北市林业局2021年度年末实有在职人数共47人，其中行政人员11人，财政全额补助事业单位人员8人，财政差额补助事业单位人员14人，长期聘用人员14人。

淮北市林业局2021年度年末财政补助退休人员共14人，其中由养老保险基金发放养老金的退休人员14人。

4、资产情况

截至2021年12月31日，淮北市林业局资产总额（账面净值）1380.98万元，其中流动资产198.42万元，占资产总额14.37%；固定资产1148.02万元，占资产总额83.13 %；政府储备物资34.55万元，占资产总额2.50%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、深化新一轮林长制改革。围绕淮北地区特色，推动出台《关于深化新一轮林长制改革的意见》，建立“林长+检察长”协调机制，用好“五个一”林长制服务平台，持续推进石质山多目标经营工程等七项重点工程，打造林业改革创新示范点，因地制宜抓好林长制改革示范区和示范先行区建设。

2、继续实施《国家森林城市建设规划》。认真完成2021年度省级下达的3.3万亩营造林任务，其中人工造林0.8万亩，封山育林1万亩，退化林修复0.5万亩，森林抚育1万亩。大力推进“四旁四边四创”国土绿化提升行动，完成“四旁四边”绿化任务0.4万亩，完成1个省级森林城镇、17个省级森林村庄创建目标，新建森林长廊示范路段30公里。深入开展“森林进村庄、经果林进庭院”行动，紧扣提质增效，积极培育优良乡土树种。探索实施林业碳汇项目，增强森林固碳增汇能力。大力开展全民义务植树活动，推行“互联网+义务植树”形式，组织开展全民义务植树40周年系列活动。

3、加强森林防火，加强森林防火队伍建设、物资储备和防火宣传，充分发挥智慧林业监控系统监测作用，提高火灾综合防控能力，森林火灾受害率控制在0.5‰以内。做好美国白蛾等林业有害生物防治，加强监测预报和检疫管理，实施2021年度飞机及地面施药防治美国白蛾等林业有害生物项目，计划防治作业面积约60万亩。扎实开展古树名木保护，确保古树保护率100%。

4、开展2021年度石质山森林多目标经营山场绿化工程，完成挖穴约1.5万个，栽植侧柏、黄栌、连翘等苗木约3万株。完成泉山废弃宕口（大山头）27113平方米生态修复项目。启动实施2021年双顶山西侧总面积约22049平方米废弃矿山生态修复治理项目。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1：完成工资、社保、公积金、福利、绩效等基本支出发放。

目标2：完成2018年造林第二年、第三年补助资金及2019年造林第二年补助资金。

目标3：续补2015年、2016年完成森林长廊土地流转资金；完成森林增长工程建设项目第三方核查验收工作。

目标4： 建立2021年市级义务植树基地，栽植高杆女贞、巨紫荆、红火球紫薇、垂柳等树种2000棵。

目标5： 开展林长制工作培训1次，更换林长制公示牌。

目标6：修防火隔离带46条，折合面积约1500亩；聘6名全年防火护林人员，2名防火期季节性护林员，开展防火宣传及培训。

目标7：对双顶山西周围山场废弃宕口进行生态修复治理；完成燕子山西面300亩疏林及裸露山场绿化；栽植侧柏、青檀、黄栌、紫薇、女贞、红叶石楠等乔灌藤本各树种苗木约3万株。

目标8：挖穴、回填熟土、购置苗木，栽植侧柏8520株；防火割草面积1350亩；中幼林苗木抚育养护。

目标9：参加林业博览会和苗木交易大会2次及以上，组织特色林产品企业代表我市参展1次，布置特装展馆1个。

目标10：飞防25万亩、地防约折合3000公里、草履蚧防治3000亩、枯死木清理1万亩、购置100套诱捕器。

目标11：引进推广雄性不飘絮杨树新品种及杨树替代林木新品种5种以上，采购不少于12000株苗木分配至县区或单位。

目标12：保障市林业局本级日常公务支出。

目标13：安装植物科普牌300块，警示牌20块。开展湿地自然教育、护鸟活动4次。编制淮北市常见野生动物图鉴及名录。

目标14：补偿市级公益林7.5万亩。

目标15：保障林业工作站日常公务支出。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

对于部门预算绩效管理工作，我局领导高度重视，严格落实预决算编制一把手负责和项目支出局务会讨论研究决策制度。明确提出绩效运行监控事前、事中、事后的工作要求，将预算绩效管理纳入对局属单位和各科室的年度考核指标中，要求各科室认真做好项目资金绩效管理的相关工作，及时、高质量完成预算安排任务。同时，我局财务人员认真学习部门预算绩效管理的各项规定，不断夯实预算绩效管理的理论基础，切实提高业务素质和工作能力。

（五）当年部门预算及执行情况。

任务名称	完成情况	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率
基本支出	及时缴纳工资、社保、公积金、福利、绩效等费用	556.72	556.72	100.00%
增绿增效工程建设	完成补助资金发放	4327.28	4031.80	93.17%
千万亩森林增长工程建设	完成续补土地流转资金，核查验收完毕	972.94	972.94	100.00%
义务植树项目	建立2021年市级义务植树基地	52.00	51.60	99.23%
林长制工作经费项目	开展林长制工作培训，更换林长制公示牌。	12.00	12.00	100.00%
森林防火项目	完成防火割草、设备维护、防火宣传	50.00	49.16	98.32%
城区东部山场绿化多目标经营项目	对双顶山西周围山场废弃宕口进行生态修复治理；完成燕子山西300亩疏林及裸露山场绿化	590.00	523.50	88.73%
相山绿化中幼林抚育及加密工程项目	挖穴、回填熟土、购置苗木、补植抚育	50.00	49.90	99.80%
林业博览会参展筹备项目	参加林业博览会2次及以上，布置特装展馆1个。	30.00	16.23	54.10%
林业有害生物防治体系建设	完成飞防、地防、草履蚧防治、枯死木清理及诱捕器采购	159.00	158.67	99.79%
科技兴林项目	引进5种以上新品种苗木，进行示范推广	28.92	28.92	100.00%
林业专项业务工作经费	保障林业工作中产生的办公费培训费差旅费等业务经费	40.50	39.07	96.47%
淮北市湿地保护与修复项目	开展自然教育观鸟活动、湿地保护宣传	10.00	9.91	99.10%
市级公益林管护支出项目	完成市级公益林管护补助	75.00	75.00	100.00%
市林业站专项业务支出项目	保障市林业站业务经费	1.00	1.00	100.00%
合计	/	6955.36	6576.42	94.55%

 

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2021年，市林业局扎实推进林长制改革示范区和示范先行区建设，巩固国家森林城市建设成果，全面加强林业生态保护，科学开展国土绿化美化，加快发展绿色富民产业，全市林业重点目标任务取得显著成效。

1、扎实推进四级林长体系建设，在重点生态功能区域设立市级林长，全市共设立林长819人。探索建立山场管护段长、古树保护树长等第五级林长，共697人。完善林长制“五个一”平台建设，共建立护林档案753个，护林方案537个，配备技术人员164人、责任民警178名、护林员511人。

2、完成营造林3.34万亩，占省下达任务的101.22%，其中人工造林0.83万亩,占省下达任务的104.44%。新建完善农田林网5万亩。开展义务植树活动，新建义务植树基地12个，全市参加义务植树106万人次，尽责率达到95.6%。开展“三森创建”，创建省级森林城镇1个、省级森林村庄19个。编制碳汇森林行动实施方案，组织开展碳汇监测。

3、建设完成“东部山场森林防火视频监控系统”，做好森林防火宣传，对重点山头、林区、墓地坟头和关键路口，密集张贴禁火令2000余张，发送森林防火手机短信15万余条，严格值班制度，开通护林员护林巡山APP，推进“防火码”应用。加强林业有害生物防治，开展飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物，防治作业138架次，防治面积约55万亩，林业有害生物成灾率控制在2.98‰。加强古树保护，全市2412株古树名木全部挂牌保护。

4、完成科普宣教馆和植物科普小径项目，不断强化中湖科研宣教功能，提升中湖生态环境。加强野生动物保护，全年累计救助苍鹰、猫头鹰等野生动物55只。组织开展安徽湿地日等宣传活动，发放宣传彩页5000余份。

5、2021年林业总产值达44亿。制定帮扶林企工作方案，成立8个联系帮扶工作组，帮助30余家林企办实事、解难题。积极宣传“五绿兴林·劝耕贷”，加快推进公益林收益权质押贷款，全市累计发放林权抵押贷款2100万元，贷款余额350万元。推行政策性森林保险，完成省级公益林投保2.5万余亩，特色经济林投保3.5万余亩。

（二）履职效果情况：

1、通过“增绿增效工程建设项目”、“千万亩森林增长工程建设”及“市级公益林管护支出项目”，对往年造林及市级公益林进行补贴，提高民众造林护绿积极性。

2、以“东部山场绿化多目标经营项目”、“义务植树”、“科技兴林”等项目为抓手，推动我市完成省级森林城镇、省级森林村庄创建，有效促进森林进城入乡。积极开展义务植树活动，加大古树名木保护力度，同时引进更多林木新品种，使我市森林覆盖率得到提升，提高城市知名度，改善投资环境，推动经济社会健康发展。

3、通过“林业有害生物防治体系建设项目”、“相山绿化中幼林抚育及加密工程”、“森林防火项目”及“淮北市湿地保护与修复项目”，对已有林区进行加密补植、森林防火、病虫害防治，科学监测保护湿地及野生动物，维护了林业生态安全，提升了森林质量，保护了森林资源，改善了自然资源环境，提高民众对森林和湿地的保护意识，同时拓展旅游业发展空间，促进地区经济发展，使林业可持续发展得到保障。

4、实施“林业博览会参展筹备项目”、“林长制工作经费项目”，扎实推进林长制改革示范区和示范先行区建设，积极宣传我市林业发展成果。

（三）社会满意度及可持续性影响

2021年，群众对我市林业工作满意度较高。其中，增绿增效工程建设项目和千万亩森林增长工程建设项目，及时拨付造林补助，群众满意度高；林业有害生物防治体系建设项目防治效果明显，群众和社会满意度高；森林防火项目，淮北市林业局积极履行行业管理责任，2021年我市未发生大的森林火灾，也无因火灾造成人员伤亡，群众和社会满意度高；湿地周边群众对湿地保护与修复以及湿地保护成果的满意度均为满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

淮北市林业局2021年度部门整体支出绩效中存在的问题是：部分项目执行率略低。主要原因是：增绿增效工程建设项目因造林续补面积核查验收结果较上年度减少导致执行率略低；林业博览会参展筹备项目因疫情影响，参展次数较少，导致执行率略低。

（二）改进的方向和具体措施

今后在预算编制时，应考虑多方面变动因素，使预算资金数更精准，提高预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

淮北市林业局以财政绩效评价、部门绩效评价和单位绩效自评为依据，健全和完善单位相关财务政策制度，优化预算支出结构。对政策到期、预定绩效目标已实现的政策和项目，及时取消预算申报；对交叉重复、碎片化的项目进行调整；对政策目标相似、资金投入方向雷同的政策和项目进行整合。

淮北市林业局按照财政统一要求，将重点项目绩效目标随部门预算同步向社会公开；将重点项目绩效自评随部门决算同步向社会公开。

 

 

 

 

淮北市林业局

2022年6月10日