淮北市林业局2019年部门预算

附件1

 

 

 

淮北市林业局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北市林业局2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市林业局2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市林业局2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市林业局2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市林业局2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市林业局2019年收支总表

7. 淮北市林业局2019年收入总表

8. 淮北市林业局2019年支出总表

9. 淮北市林业局2019年政府采购支出表

10. 淮北市林业局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其它公开事项

1. 淮北市林业局2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市林业局2019年部门预算专项资金管理清单

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态建设的法律、法规和方针政策；组织起草全市林业有关政策规定并监督实施；拟定林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并监督实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和沙化地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市国土绿化、义务植树、城乡绿化、退耕还林和防沙治沙工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林资源保护监督管理工作。监督执行全市森林采伐限额；监督检查木材凭证采伐、运输；拟订林地保护利用规划并指导实施；组织实施林权登记、发证工作；组织指导林地、林权管理并依法应由省级以上政府批准的林地征用、占用的审核申报工作。

（四）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的申报工作；负责全市猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监管全市湿地保护工作。拟定全市湿地保护规划，组织、指导建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担指导全市林业改革，维护林业经营者的合法权益的责任；贯彻执行国家和省、市政府关于集体林权制度等林业改革意见并组织实施；指导、监督林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

（七）组织、协调、指导和监督全市森林防火工作。承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；协调督促全市重大森林案件的查处。

（八）研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定编制或申报重点林业建设项目。

（九）组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市林业局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市林业局本级	行政单位
2	淮北市森林公安局	行政单位
3	淮北市林业工作站	全额事业单位
4	淮北市相山绿化管理所	差额事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）全面深化林长制，压实各级林长责任，建设完善林长责任最后一公里，织牢第五级林长网格，科学有序抓好“五绿”任务。

（二）严格按照《淮北市创建国家森林城市总体规划》要求，认真组织实施，确保创森工作顺利推进，同时围绕“公众对森林城市建设的支持率和满意度应达到90%以上”指标，加大创森宣传力度，提升市民绿化意识和“创森”知晓率，做好迎接国家森林城市验收的各项准备。

（三）进一步完善实施增绿增效、石质山多目标经营和塌陷湿地保护等三大青山绿水工程。同时大力开展森林抚育和低产低效林改造工程，提高森林质量效益，促进森林资源增长和森林质量提升。

（四）继续做好森林防火、有害生物防治、古树名木保护和野生动物保护等四项森林资源管护工作。开展专项行动，对林地保护、野生动物保护、森林病虫检疫和苗木生产等开展专项督查，有效保护森林资源。

（五）着力推进“放管服”、林权抵押贷款、森林保险、林权交易和林业供给侧等五项林业改革，努力增强生态产品和林产品供给能力，优化林业发展环境，提高林业的经济效益。

（六）实施绿色产业富民工程，进一步完善木材加工、苗木花卉、特色经济林、野生动物驯养、林下经济、森林旅游等六大林业产业体系，推进林业精准扶贫精准脱贫，实现生态与惠及民生双赢。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 淮北市林业局2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1377.47	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入	41.19	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	53.72	53.72
		九、卫生健康支出	29.13	29.13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1242.92	1242.92
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	51.7	51.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1377.47	本年支出小计	1377.47	1377.47
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1377.47	支出总计	1377.47	1377.47

 

部门公开表2

淮北市林业局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72
20805	行政事业单位离退休	52.30	52.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
210	卫生健康支出	29.13	29.13
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32
213	农林水支出	1,242.92	444.55	798.37
21302	林业和草原	1,242.92	444.55	798.37
2130201	行政运行	310.86	271.66	39.20
2130202	一般行政管理事务	7.00		7.00
2130204	事业机构	172.89	172.89
2130205	森林培育	83.79		83.79
2130207	森林资源管理	137.00		137.00
2130209	森林生态效益补偿	75.00		75.00
2130212	湿地保护	10.00		10.00
2130213	执法与监督	16.38		16.38
2130299	其他林业和草原支出	430.00		430.00
221	住房保障支出	51.70	51.70
22102	住房改革支出	51.70	51.70
2210201	住房公积金	39.86	39.86
2210203	购房补贴	11.84	11.84
合计		1377.47	579.10	798.37

 

部门公开表3

 

淮北市林业局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	371.76
30101	基本工资	131.46
30102	津贴补贴	104.94
30103	奖金	10.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68
30109	职业年金缴费	1.30
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.81
30111	公务员医疗补助缴费	9.32
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	39.86
302	商品和服务支出	77.94
30201	办公费	8.10
30202	印刷费	1.00
30206	电费	0.50
30207	邮电费	2.30
30211	差旅费	7.20
30216	培训费	3.57
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	3.61
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	22.24
30299	其他商品和服务支出	25.20
303	对个人和家庭的补助	129.40
30305	生活补助	4.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	124.46
合计		579.10

 

部门公开表4

 

淮北市林业局2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
		本表无数据
合计

备注：淮北市林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

 

淮北市林业局2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
		本表无数据
合计
备注：淮北市林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表6

淮北市林业局2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1377.47		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	53.72
			九、卫生健康支出	29.13
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	1242.92
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	51.7
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	1377.47		本年支出小计	1377.47
上年结转			结转下年
收入总计	1377.47		支出总计	1377.47

部门公开表8 淮北市林业局2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出		53.72	53.72
20805	行政事业单位离退休		52.30	52.30
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.63	1.63
2080502	事业单位离退休		1.19	1.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.48	49.48
20899	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42
2089901	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42
210	卫生健康支出		29.13	29.13
21011	行政事业单位医疗		29.13	29.13
2101101	行政单位医疗		15.49	15.49
2101102	事业单位医疗		4.32	4.32
2101103	公务员医疗补助		9.32	9.32
213	农林水支出		1,242.92	444.55	798.37
21302	林业和草原		1,242.92	444.55	798.37
2130201	行政运行		310.86	271.66	39.20
2130202	一般行政管理事务		7.00		7.00
2130204	事业机构		172.89	172.89
2130205	森林培育		83.79		83.79
2130207	森林资源管理		137.00		137.00
2130209	森林生态效益补偿		75.00		75.00
2130212	湿地保护		10.00		10.00
2130213	执法与监督		16.38		16.38
2130299	其他林业和草原支出		430.00		430.00
221	住房保障支出		51.70	51.70
22102	住房改革支出		51.70	51.70
2210201	住房公积金		39.86	39.86
2210203	购房补贴		11.84	11.84
合计			1377.47	579.10	798.37

 

部门公开表9

部门公开表10

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市林业局2019年财政拨款收支预算1377.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1377.47万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1377.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出53.72万元，占3.90%；卫生健康支出29.13万元，占2.11%；农林水支出1242.92万元，占90.23%；住房保障支出51.7万元，占3.75%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市林业局2019年一般公共预算拨款1377.47万元，比2018年预算拨款减少10461.4万元，下降88.36%，下降主要原因：一是2019年森林增长工程建设项目和增绿增效工程建设项目纳入市财政预算，不作为林业局预算项目；二是城区东部山场绿化多目标经营项目经营总面积减少，工程量相应减少；三是2019年创建国家森林城市项目将进行国家核查验收，减少了一部分前期准备工作，如规划编制、设计等委托业务费和宣传费；四是2018年林业有害生物防治体系建设采用飞机防治和地面防治相结合的方式，2019年只进行地面防治有害生物，减少了飞机防治。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出53.72万元，占3.90%，比2018年预算减少57.98万元，下降51.91%，下降原因主要是退休人员退休费移交社保局。

2.卫生健康支出29.13万元，占2.11%，比2018年预算增加2.83万元，增长10.76%，增长原因主要是增人增资。

3.农林水支出1242.92万元，占90.23%，比2018年预算减少10408.94万元，下降89.33%，下降原因主要是造林面积减少和压缩项目形成。

4.住房保障支出51.7万元，占3.75%，比2018年预算增加2.69万元，增长5.49%，增长原因主要是增人增资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市林业局2019年一般公共预算基本支出579.1万元，其中：

工资福利支出371.76万元，主要包括：基本工资131.46万元、津贴补贴104.94万元、奖金10.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.68万元、职业年金缴费1.3万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.81万元、公务员医疗补助缴费9.32万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金39.86万元等。

商品和服务支出77.94万元，主要包括：办公费8.1万元、印刷费1万元、电费0.5万元、邮电费2.3万元、差旅费7.2万元、培训费3.57万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、工会经费3.61万元、福利费0.22万元、其他交通费22.24万元、其他商品和服务支出25.2万元等。

对个人和家庭的补助129.4万元，主要包括：生活补助4.94万元、其他对个人和家庭的补助支出124.46万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市林业局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市林业局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市林业局2019年收支总预算1377.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入1377.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元。支出包括：一般公共服务0万元、社会保障和就业支出53.72万元、卫生健康支出29.13万元、农林水支出1242.92万元、住房保障支出51.7万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市林业局2019年收入预算1377.47万元，其中：

一般公共预算拨款收入1377.47万元，占100%，比2018年预算减少10461.4万元，下降88.36%，下降原因主要是造林面积减少和压缩项目形成。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；

主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；

主要原因是本部门无纳入专户管理非税收入预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市林业局2019年支出预算1377.47万元，比2018年预算减少10461.4万元，下降88.36%，下降原因主要是造林面积减少和压缩项目形成。其中，基本支出579.1万元，占42.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出798.37万元，占57.96%，主要用于创建国家森林城市，完善实施增绿增效、石质山多目标经营和塌陷湿地保护等工程，做好森林防火、有害生物防治、古树名木保护和野生动物保护等管护工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“创建国家森林城市”项目。

（1）项目概述。组织全市各单位开展创建国家森林城市工作，完成创建国家森林城市目标任务。

（2）立项依据。《市长黄晓武关于创建国家森林城市可行性报告的批示》；《关于创建国家森林城市工作的意见》；《国家森林城市建设总体规划》；《关于进一步调整完善多城联创工作的通知》（淮文委〔2016〕9号）。

（3）起止时间。2017—2019年。

（4）项目内容。组织开展形式多样的义务植树、林木绿地认建认养等活动；实施省级森林城市、森林城镇、村庄、绿化模范单位创建工程；实施主题生态文化建设工程，开展南山森林康养理疗体验中心、石山修复展示基地建设等工程；实施生态文化传播工程，建设森林文化活动所需的场地、场馆等硬件支撑和物质载体，制作各种公益广告、环境标示、科普标示等，开展市级生态科普活动5次以上；实施古树名木保护工程，对全市古树名木建立动态电子管理档案，落实古树挂牌、建立围栏、防治病虫害、复壮支撑、安避雷针等管护措施，使古树名木保护率达到100%；通过报纸、网络、电视、广告牌等多种媒介开展创建国家森林城市对外对内宣传工作，提高全民对创建国家森林城市工作的知晓率和支持率。

（5）年度预算安排。开展多种形式的义务植树活动需经费52万元；开展省级森林城镇、森林村庄创建补助需经费80万元；委托业务费用90万元；按照创建国家森林城市规划要求继续开展南山康养基地建设、石质山修复展示基地建设共计需费用90万元；广泛开展创建宣传活动，需经费107万元。

（6）绩效目标和指标。按照《森林城市建设总体规划》，开展全民义务植树活动，开展森林生态体系建设、文化体系建设和森林产业体系建设，加强创建国家森林城市宣传，强化城区绿化、镇（办）绿化，部门绿化及建立幼林抚育、森林资源保护机制等，到2019年实现创建国家森林城市目标，完成国家验收。

项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位：淮北市林业局
项目名称	创建国家森林城市			项目属性		一次性项目
主管部门	淮北市林业局			功能科目		其他林业支出
项目起止时间	2017-2019			项目资金属性		一般预算
项目分类	其他专项支出			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市林业局			项目负责人		陶士军
联系电话	0561-3021559			项目实施时限		2019.01-2019.12
项目实施单位 职能概述	市林业局负责全市林业及生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全市国土绿化、封山育林、义务植树、退耕还林、森林防火、湿地保护和防沙治沙工作，负责全市森林资源保护监督管理工作，组织指导全市陆生野生动植物的保护和合理开发利用，承担指导全市林业改革、维护林业经营者的合法权益的责任。
项目概况	十二五时期，我市通过三年创建“全国绿化模范城市”活动，实现了城市由“灰”向 “绿”、由工矿型向山水生态型城市的转变，城市主城区绿化覆盖率达到44.8%，位居2015年全国“氧吧”城市排名第20位。淮北市先后荣获“全国平原绿化先进城市”、“国家园林城市”、“全国绿化模范城市”等一系列称号。按照多城联创的战略要求，市委市政府将创建国家森林城市列入十三五战略目标，市林业局经向省林业局、国家林业和草原局汇报我市创建国家森林城市的计划，省林业局、国家林业和草原局均认为我市创森工作切实可行，并表示将在技术和资金方面给予大力支持。我市启动创森工作，通过开展森林生态体系建设、产业体系建设和文化体系建设，加强创建国家森林城市宣传，强化城区绿化、镇（办）绿化，部门绿化及建立幼林抚育、森林资源保护机制等，到2019年实现创建国家森林城市目标。
项目立项 依据类型	市级领导批示事项
项目立项依据	《市长黄晓武关于创建国家森林城市可行性报告的批示》、《关于进一步调整完善多城联创工作的通知》（淮文委〔2016〕9号）
项目实施 可行性必要性	创建国家森林城市是全面推进城市走生产发展、生活富裕、生态良好发展道路的重要途径。安徽省提出了努力打造生态强省的奋斗目标，确立了“初步建成较完备的森林生态体系、较发达的林业产业体系、较完备的林业支撑保障体系”的总体目标，与国家森林城市建设指标不谋而合。我市是煤炭资源型城市，面临城市转型，开展国家森林城市创建是提升我市林业生态成效、建设精致淮北的重要举措，是加快淮北争先进位、带动皖北崛起的重要抓手，是改变城市面貌、改善生态环境的有力举措，是建设文明城市、低碳城市，实现社会和谐、可持续发展的生态基础，是群众期盼、大势所趋，完全符合生态强省战略要求。
项目绩效 目标概述	总体目标				年度目标
	完成国家森林城市创建，国家验收通过				2019年实现创建国家森林城市目标
项目完成数量	建成不低于50公里的森林长廊示范段；建立市级义务植树基地1处；创建省级森林城市1个、省级森林城镇2个、省级森林村庄20个；依托南湖公园及森林文化活动的场地、场馆等建立公益广告、环境标示、科普标示；每年开展生态科普宣传活动5次以上；实施古树名木保护工程，使古树名木保护率达到100%；建设南山森林康养基地、石山生态修复展示基地、榴园古树文化园和相山自然教育学校。				建立市级义务植树基地30亩，并种植“党员林”、“工会林”、“巾帼林”等；创建省级森林城市1个、森林城镇2个、森林村庄20个；依托森林文化活动的场地、场馆等建立公益广告、环境标示、科普标示；开展生态科普宣传活动5次以上；建设南山森林康养基地和石山生态修复展示基地。
项目实施进度	2019.12				2019.12
项目完成质量	符合国家验收标准，森林覆盖率达30%以上				符合国家验收标准，森林覆盖率达30%以上
项目金额测算	专用材料费52万元，委托业务费90.78万元，其他商品和服务支出106.22万元， 其他资本性支出90万元，其他对企业补助80万元。				专用材料费52万元，委托业务费90.78万元，其他商品和服务支出106.22万元， 其他资本性支出90万元，其他对企业补助80万元。
项目预计效益	实现创建国家森林城市的目标，为市民提供健康宜居的生态环境，全面推进淮北市走生产发展、生活富裕、生态良好发展道路。				实现创建国家森林城市的目标，为市民提供健康宜居的生态环境，全面推进淮北市走生产发展、生活富裕、生态良好发展道路。
服务对象 满意度	满意				满意
其他	无				无
项目资金 申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	419.00	419.00	419.00	0	0		0	0

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮北市林业局2019年机关运行经费财政拨款预算77.94万元，比2018年增加5.16万元，增长7.09%，增长主要原因是增人增资。

（三）政府采购情况。

淮北市林业局2019年各部门政府采购预算总额377.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算240万元，政府采购服务预算137万元。

（四）政府购买服务情况。

淮北市林业局2019年各部门政府购买服务预算总额64万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项64万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0  万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、国家森林城市：是指城市生态系统以森林植被为主体，城市生态建设实现城乡一体化发展，各项建设指标达到指标并经国家林业主管部门批准授牌的城市。

八、林业有害生物：是指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。